Mutaties per programma
Bestuur en Dienstverlening x € 1.000 | Soort Mutatie | Incidenteel / structureel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regisseurs bestuurlijke opgaven | O | S | 205 | 205 | 205 | 205 |
Sourcing ICT structurele effecten | O | S | 213 | 425 | 425 | 425 |
Organisatieontwikkeling opleidingsbudget | O | S | - | 25 | 50 | 75 |
Capaciteitsknelpunten Sociaal Domein | O | S | 150 | 150 | 150 | 150 |
Transitie concerncontrol | O | I | 45 | |||
Sourcing ICT eenmalig effect | O | I | 320 | |||
Organisatieontwikkeling (budget) | O | I | 200 | |||
Capaciteitsknelpunten RO | O | I | 100 | 100 | 100 | pm |
Totaal uitgaven | 1.233 | 905 | 930 | 855 | ||
Totaal uitgaven structureel | 568 | 805 | 830 | 855 | ||
Totaal uitgaven incidenteel | 665 | 100 | 100 | - | ||
Voorstel dekking Incidentele lasten | ||||||
Beschikking over Algemene reserve | -565 | - | - | - | ||
Dekking capaciteit RO vanuit extra inkomsten | -100 | -100 | -100 | - |